​Fakturering vid avrop

Så fungerar faktureringen vid avrop

Leverantören skickar en faktura direkt till avropande medlemsbolag. Efter månadsskiftet rapporterar leverantören alla fakturerade avrop för föregående månad i Sinfras leverantörsportal. 

Obligatorisk information på fakturan

Utöver lagstadgade krav på fakturainnehåll samt eventuella särskilda krav från medlemsbolag ska fakturan alltid innehålla följande uppgifter:

• ”Sinfra ramavtal – XXX” (ramavtalsnummer)

• Av beställaren krävd referens/referenskod

• Leveransadress för avlämning av varor / utförande av tjänst

• Benämning och antal avlämnade varor samt pris per vara enligt gällande ramavtal

• Kopia av eller referens till samtliga beställningar som fakturan omfattar

• Eventuella bilagor som tillhör fakturan

• I faktura ska avdrag göras för eventuella viten och andra ersättningar från leverantören avseende den månad som fakturan avser.

• Kreditfaktura ska innehålla uppgift om debetfakturanummer.

Rapportering till Sinfra

All rapportering sker i Leverantörsportalen:

Statistik-/nollrapportering
Leverantören ska lämna statistik till Sinfra över samtliga fakturerade avrop enligt ramavtalet som slutits. Om inga avrop genomförts under föregående månad behöver en nollrapport lämnas in. Om rapporteringsdagen är en arbetsfri dag ska statistikrapporteringen lämnas förgående arbetsdag.

Kickbackrapportering
Sinfra har rätt till kickback från leverantören enligt ramavtalet. Leverantören ska därför senast den 15:e varje kalendermånad redovisa till Sinfra all sin fakturering under föregående månad. Om den 15:e är en arbetsfri dag ska kickbackrapportering ske föregående arbetsdag.